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問題已解決
老師，您幫我看一下這個表填的對嗎
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個人所得稅：計稅依據與開票金額一致，但稅率計算結果和表中本期應納稅額不符；申報表計稅依據與核定應納稅經營額差異大。
增值稅及附加稅費：需結合當地起征點政策判斷核定稅額為 0、未達起征點判斷是否正確
03/31 16:14
84785018 
03/31 16:27
啥意思，沒看明白
樸老師 
03/31 16:34
按核定的金額申報就可以
84785018
03/31 16:35
核定是不是一個季度84000元，開票金額120198.02元，用120198.02-84000=36198.02*稅率
樸老師
03/31 16:41
同學你好
不是的
就是開票的金額乘以稅率
如果開票金額小于核定金額就按核定的金額申報
84785018
03/31 16:55
我們是不是核定一個季度84000元，超過核定了，但是之前的會計報的時候都是用開票金額—9萬元，然后再*稅率
樸老師
03/31 16:55
同學你好
對的，是這樣的
84785018
03/31 16:56
老師，我不明白減的這個9萬元是？為啥減的是9萬元不是減的核定84000元
樸老師
03/31 17:00
那得看當地稅局了
我們這里不減
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