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往年的出口免稅 現在要做進項稅額轉出，怎么調往年的報表呢
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你好，你之前做了進項稅額抵扣了增值稅嗎？如果是的話，借利潤分配未分配利潤，貸應交稅費應交增值稅。進項轉出賬務處理做到今年，然后匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額，填寫你進項轉出的這一部分。
04/02 10:58
84784966 
04/02 10:59
抵扣了的
郭老師 
04/02 10:59
你好，那就按照上面的來。
84784966
04/02 10:59
要調到23年，怎么更正增值稅報表
84784966
04/02 11:00
當時還做了加計扣除
郭老師
04/02 11:03
你好，附表2，里面填寫進項轉出
你們是生產企業的嗎？如果是免抵退，對應的進項里面填寫，
然后加計扣除了附表4修改本期發生額那里不要填寫這個
84784966
04/02 11:05
對的，我們是生產企業的出口免稅，現在做這個進項稅轉出，是在附表2的18行填一個進項轉出，然后在附表四的本期調減額填一個嗎？那企業所得表是不是也得改。
郭老師
04/02 11:08
是的，對的。你企業所得稅反結賬修改嗎？你反結賬修改的話，修改我讓你做到今年之前的不要修改，只修改匯算清繳。
84784966
04/02 11:10
稅務 的報表除了增值稅這個要修改，還有哪個報表要動的？
賬務處理我就把所有的轉出全部做到這個月份？
郭老師
04/02 11:13
你好，賬務處理做到這個月，只修改增值稅申報表補稅就可以的。然后匯算清繳納稅調整明細表里面填寫。
84784966
04/02 11:23
匯算清繳納稅調整明細表是季度還是年度，改在哪個位置
郭老師
04/02 11:27
你好，年度納稅調整明細表扣除項目
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