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問題已解決
歷年都是根據銷項稅—進項稅余額直接就做了分錄借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅，銷項稅，進項稅，轉出未交增值稅三個明細科目沒有結平，現在想通過借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅，貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅，應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 來做可以嘛？那歷年未結平怎么辦？
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04/03 00:05
樸老師 
04/03 05:59
當前可按“借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅，貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅、轉出未交增值稅”做來結轉。對于歷年未結平，要先梳理各明細科目余額，若因錯賬導致需追溯調整；若不存在錯賬，可在本期按正確方式結轉，后續按規范期末結轉
84784972 
04/03 08:50
好的，明白，謝謝老師！
樸老師
04/03 08:53
滿意請給好評好評，謝謝
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