00:10:00
問題已解決
老師，2024年度繳納2023年度的企業所得稅，金額小計提在2024年度了，在填報企業所得稅申報表的時候，表格中沒有這筆所得稅費用，應該怎么填表呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，賬務處理在24年影響24年的利潤，在24年利潤表的所得稅費用體現，你說的是哪里的表格，匯算嗎
04/07 11:29
小愛老師 
04/07 11:30
匯算時按不管這筆2023的企業所得稅來匯算就可以
84785028 
04/07 11:30
是季度申報表
84785028
04/07 11:31
在本年已繳納所得稅額是0,賬上是有數的
小愛老師
04/07 11:32
您好，季度報表，如果集計提在2024年就在凈利潤上邊的：減：所得稅費用 這里面體現
閱讀 17
描述你的問題，直接向老師提問
4806
意見反饋
