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老師 暫估入賬時借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 票到了怎么沖 借:應付賬款-暫估 貸什么

84785017| 提問時間:04/07 14:46
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款
04/07 14:51
84785017
04/07 14:55
老師 去年已結賬 匯算清繳還沒報 我現在有一部分商品當時暫估入庫 現在沒法取得進項票 我貸方應該沖什么
家權老師
04/07 14:56
是真實進貨暫估,只是暫時沒有取得發票就不需要紅沖,只做納稅調增
84785017
04/07 14:57
是真實進貨 但后面也無法取得發票了
家權老師
04/07 15:03
那么就不需要紅沖,只做納稅調增
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