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問題已解決
老師您好， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅25940 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅25940 老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額，有余額始終掛著嗎？還是說到年底轉(zhuǎn)平，到年底分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅” 正常月末無余額，若年底有余額：
貸方余額：借 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅”，貸 “應(yīng)交稅費 - 未交增值稅”。
借方余額：借 “應(yīng)交稅費 - 未交增值稅”，貸 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅”。
調(diào)整后該科目年末應(yīng)無余額，同時要查明余額產(chǎn)生原因，確保賬務(wù)處理準確合規(guī)。
04/08 18:54
84785044 
04/08 19:09
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費稅-銷項稅額130000
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額104060
? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅25940
這一筆分錄我沒做，我直接做的是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅25940
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅25940
所以說我的轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額呀
84785044
04/08 19:10
老師在課上說也可以不做第1筆分錄，直接做第2筆，但是我做了我看快賬里頭余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額
樸老師 
04/08 19:12
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以
84785044
04/08 19:15
老師我沒太明白
樸老師
04/08 19:15
就是增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785044
04/08 19:16
借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
那轉(zhuǎn)出未交增值稅里頭始終有余額啊
樸老師
04/08 19:17
轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)之后是0了呀
樸老師
04/08 19:17
你軟件里面現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額還是貸方余額
84785044
04/08 19:19
轉(zhuǎn)到未交增值稅里頭，就是借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
那轉(zhuǎn)出未交增值稅里頭有余額呀
84785044
04/08 19:20
借方余額
樸老師
04/08 19:20
那你結(jié)轉(zhuǎn)的不對
結(jié)轉(zhuǎn)的時候是按轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
84785044
04/08 19:20
這個拍不了照，要是能拍照我給你拍照看看
84785044
04/08 19:21
3月份結(jié)轉(zhuǎn)完之后剩了19366.96。等到4月份做完賬就剩到45306.96了借方
84785044
04/08 19:23
對呀是轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額轉(zhuǎn)到未交增值稅里啊，我哪里出錯了老師，我咋捋不明白了呢？
樸老師
04/08 19:34
你的意思是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額45306.96嗎
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