不要沖掉暫估重做嗎？

金額一致就不需要重做

如不一致，直接在今年4月沖暫估再做嗎？

還是要調24年的帳？

暫估入庫 發票未到，已經收到貨? 借；庫存商品 貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品 取得發票后沖對應進貨數量暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ? ? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤（跨年調整損益）/成本費用（暫估差額）? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借：應付賬款—結算戶-供應商 貸：銀行存款

我是問沖暫估重做，直接在今年4月做是否可以？

你現在做這個分錄。根據情況刪減科目 取得發票后沖對應進貨數量暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ? ? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤（跨年調整損益）/成本費用（暫估差額）? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計

沖不是就把24年的分錄做紅字嗎？再重做呀？為什么像你這樣說的做？

成本費用已經發生，不能紅沖了，今年只能調整差額影響的利潤

假如我暫估30萬在生產成本里，去年收10萬，今年收18萬，現差額2萬，不想匯算調增，現在4月份應怎么做，麻煩寫詳細點

暫估入庫 發票未到，已經收到貨? 借；庫存商品20 貸：應付賬款-估價-供應商20 正常結轉銷售成本 借：主營業務成本20 貸：庫存商品20 取得發票后沖對應進貨數量暫估 借：應付賬款-估價-供應商20? ? ??? ?? 貸：應付賬款—結算戶-供應商? 18 ? ? ? 利潤分配-未分配利潤 2

就是把差額2萬，增加到未分配利潤，這筆就在今年4月份做？

？怎不回了呢？

是的，差額直接調整利潤分配

那個應該是上年的成本，不能做到今年