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問題已解決

老師我是小規(guī)模,我們購買的杯子,增客戶視同銷售怎么做分錄,老師帶數(shù)字舉例

84785044| 提問時間:04/11 14:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你買的杯子是多少錢?
04/11 14:43
宋生老師
04/11 14:43
你自己的成本沒有數(shù)字,老師也沒辦法帶數(shù)字給你的。
84785044
04/11 14:52
小規(guī)模成本219元買的
84785044
04/11 14:55
我做的借庫存219貸銀存219
84785044
04/11 14:56
贈送視同銷售借銷售業(yè)務(wù)招待219貸庫存商品216.83應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模2.17
84785044
04/11 14:57
到這里我?guī)齑婢蛯Σ簧狭?/div>
84785044
04/11 14:57
我報了稅了
84785044
04/11 14:57
怎么解決
宋生老師
04/11 15:08
你好,你這個確實(shí)做的不對,你的庫存商品應(yīng)該寫219。
宋生老師
04/11 15:08
建議你做更正申報。
84785044
04/11 15:11
可是我說的是含稅219
宋生老師
04/11 15:11
你好,嗯。小規(guī)模就是按含稅價做成本。
84785044
04/11 15:12
我買這個貨含稅是219
宋生老師
04/11 15:12
你好,我明白你說的。不過你這個視同銷售,在小規(guī)模就是應(yīng)該這樣算。
84785044
04/11 15:14
視同銷售是以我報稅購買這個商品的含稅金額報是嗎,
84785044
04/11 15:14
我買的含稅金額是219,我報稅也是要219
宋生老師
04/11 15:14
你好,是的,就是這樣子。
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