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一家外貿(mào)公司有內(nèi)銷也有外銷？外銷銷項是0，進(jìn)項出口退稅，那內(nèi)銷的就正常交增值稅對嗎？那怎么區(qū)分開內(nèi)外的進(jìn)項呢。實操一般怎么做？
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你好，內(nèi)銷正常抵扣進(jìn)項，繳納增值稅，內(nèi)外銷的進(jìn)項勾選不一樣，內(nèi)銷是抵扣勾選，外銷是退稅勾選，外銷退稅的進(jìn)項，勾選確認(rèn)必須在月底前完成，次月才能退稅，抵扣勾選在申報期結(jié)束前都可以
04/12 10:59
84785032 
04/12 11:10
勾選我知道的，主要是實際操作中怎么區(qū)分內(nèi)銷外銷的進(jìn)項呢？我拿到票，我怎么知道它是內(nèi)還是外？
小正老師 
04/12 11:13
你好，根據(jù)取得的發(fā)票和采購人員核對，采購的是哪一個合同，看這個合同是內(nèi)銷合同還是外銷合同
84785032
04/12 11:15
好的，那設(shè)置科目的時候，那些科目明細(xì)科目要怎么設(shè)置？方便區(qū)分開內(nèi)外銷
小正老師
04/12 11:24
你好，主營業(yè)務(wù)收入，內(nèi)銷：`主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷，外銷：`主營業(yè)務(wù)收入-外銷
主營業(yè)務(wù)成本
- 內(nèi)銷：`主營業(yè)務(wù)成本-內(nèi)銷
- 外銷：`主營業(yè)務(wù)成本-外銷
1. 庫存商品/原材料
- 若需區(qū)分內(nèi)外銷存貨：
- 內(nèi)銷：`庫存商品-內(nèi)銷-商品A`
- 外銷：`庫存商品-外銷-商品B， 進(jìn)項稅額如果為了方便查賬也可以分開，外銷：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅（外銷），內(nèi)銷：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅（內(nèi)銷）
- 銷項稅額：`應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（內(nèi)銷稅額`
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