人工，肯定是不行了。主營業(yè)務(wù)成本這個怎么暫估呢？

您好，人工為啥不行呀，4月就沖回嘛，我們是什么行業(yè)呢，商貿(mào)：借：主營業(yè)務(wù)成本? 代：庫存商品 借：庫存商品? 代：應(yīng)付賬款

暫估成本，沒用吧？得多結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？

您好，就是結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛，請看分錄哈

下個月初再沖回來？

您好，是的，4月分錄復(fù)制，金額改負，完全不影響，只是不想季度交所得稅，怕下半年經(jīng)營不好，年度匯繳時退稅（容易被查）

這樣暫估成本會不會被查出來？

您好，不會，暫估嘛，有沒有這個成本稅務(wù)不知道，我們年度匯繳又不暫估的

年度匯算清繳又不暫估什么意思

您好，我們這樣做的目的就是不想在上年半交所得稅，如果下半年經(jīng)營不好，虧本了，本年不用交所得稅，那在上半年交的要退稅的，退稅容易查賬

行，正好有一筆庫存商品的發(fā)票在4月份開進來，我3月入庫，提前結(jié)轉(zhuǎn)成本，下個月再原路沖回去，是這樣吧？老師

您好，是的，是這樣的，

謝謝老師，我明白了，

?希望我的回復(fù)對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！