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老師,一季度盈利3.5萬,不想預繳所得稅,可以暫估哪些費用

84785004| 提問時間:04/13 08:03
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,暫估人工,主營業務成本(要保證 這個行業合理的毛利率),這2個用得多
04/13 08:04
84785004
04/13 08:19
人工,肯定是不行了。主營業務成本這個怎么暫估呢?
董孝彬老師
04/13 08:22
您好,人工為啥不行呀,4月就沖回嘛,我們是什么行業呢,商貿:借:主營業務成本? 代:庫存商品 借:庫存商品? 代:應付賬款
84785004
04/13 08:42
暫估成本,沒用吧?得多結轉成本吧?
董孝彬老師
04/13 08:43
您好,就是結轉成本嘛,請看分錄哈
84785004
04/13 08:48
下個月初再沖回來?
董孝彬老師
04/13 08:49
您好,是的,4月分錄復制,金額改負,完全不影響,只是不想季度交所得稅,怕下半年經營不好,年度匯繳時退稅(容易被查)
84785004
04/13 08:52
這樣暫估成本會不會被查出來?
董孝彬老師
04/13 08:57
您好,不會,暫估嘛,有沒有這個成本稅務不知道,我們年度匯繳又不暫估的
84785004
04/13 08:59
年度匯算清繳又不暫估什么意思
董孝彬老師
04/13 09:02
您好,我們這樣做的目的就是不想在上年半交所得稅,如果下半年經營不好,虧本了,本年不用交所得稅,那在上半年交的要退稅的,退稅容易查賬
84785004
04/13 09:08
行,正好有一筆庫存商品的發票在4月份開進來,我3月入庫,提前結轉成本,下個月再原路沖回去,是這樣吧?老師
董孝彬老師
04/13 09:09
您好,是的,是這樣的,
84785004
04/13 09:09
謝謝老師,我明白了,
董孝彬老師
04/13 09:10
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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