是的，正常報銷入賬是， 借：主營成本 應交稅費—進項 貸：銀行。 我剛也是想著， 借：應交稅費—進項（之前上任沒設置過——已認證待抵扣進項，所以我直接用了——進項稅額） 貸：其他應收款 （過渡） 但是，3月報銷入賬，這些高鐵是不止一個人，是好幾個同事，到時每筆報銷入賬，我就像把 原本借方進項稅額部分，全沖銷這個其他應收 ，一點點沖到那個金額了，覺得好麻煩。

你好，如果是好幾個人的，那就沒辦法，只能一點點沖。 其實解決問題的關鍵在要求他們1周內必須報銷。

現在您說的，掛：其他應付，一、那我就提前把大家的報銷，全在2月入賬掛其他應付， 二，因為我已經剛做完3月賬，已經把報銷按實際月份入賬，我能不能2月先直接做一筆，借：進項 （全部員工動車票進項金額），貸：其他應收 （其他應付我們用得少在員工身上）？ 您覺得哪種更方便呢？

你好，你如果說簡單的話，其實第一種更簡單一點。

哈哈哈哈，好的老師，我剛思考了下，也是您說的那種更簡單點，但貸方，我就換成 貸：其他應收款 （其他應付我們用得少在員工身上）把

你好，這個你自己決定了。自己覺得怎么樣方便就選哪一個。

嗯嗯，明白了老師， 謝謝老師

你好，不用客氣的了。