看利潤表季報利潤表數(shù)據(jù)嗎

看的是季報年末數(shù)據(jù)，怎么還是自動標(biāo)黃呢

同學(xué)你好。點擊下黃色感嘆號看提示什么

建議先填季度報表，再申報所得稅

老師，企業(yè)所得稅填的沒錯吧

同學(xué)你好，首先利潤表那里，一季度的當(dāng)期金額跟本年累計應(yīng)該是一樣的。然后申報表那里，按照利潤表填，兩者數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣。

增值稅這個小微企業(yè)免稅額對嗎老師，這個數(shù)據(jù)咋算出來的呢，免稅銷售額15105.07是對的

同學(xué)你好15105.7*3%得出來的

但是我開票稅率是1%，它自動帶出來是這個乘以3%之后的稅額，需要手動改嗎老師

不用的，小規(guī)模納稅人稅率是3%，你開票是因為有稅收優(yōu)惠政策1%

明白了，企業(yè)所得稅季報應(yīng)該是按這個利潤表季度利潤表填是吧

是這樣的，同學(xué)。沒有錯。

早點休息喲，方便的話幫老師點一個五星好評，祝您生活愉快