00:10:00
問題已解決
調(diào)整往年23年多申報(bào)個(gè)稅工資，怎么做分錄，稅局讓做以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付職工(負(fù)數(shù))借:以前年度損益調(diào)整(整數(shù))貸:利潤(rùn)分配-未分配(整數(shù))弄完了賬本，怎么調(diào)整23年度年度匯算清繳工資薪金，老師我這樣填對(duì)嗎?還 有其他報(bào)表需要填的嗎?求指教
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，多計(jì)提了點(diǎn)工資，職工薪酬明細(xì)表里面填寫
賬載金額包含著這一部分實(shí)際金額，
稅收金額不包含
剩下的調(diào)增自動(dòng)的。
04/16 15:41
84785009 
04/16 15:42
財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎
84785009
04/16 15:42
只需要調(diào)整企業(yè)所得稅
郭老師 
04/16 15:43
修改匯算清繳就可以的，其他的不動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表不變。
84785009
04/16 15:56
好的 謝謝老師
郭老師
04/16 16:01
不用客氣，工作愉快
84785009
04/16 16:02
可用更正個(gè)稅了
郭老師
04/16 16:04
對(duì)的是的，你多申報(bào)了需要
84785009
04/16 16:15
你看我這樣做分錄的話 這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初就是-14221.09 利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額就得加上4515元 我多計(jì)提的 是應(yīng)該要利潤(rùn)總額減去4515元才對(duì)吧
84785009
04/16 16:16
你看我這樣做分錄的話 這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初就是-14221.09 利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額就得加上4515元 我多計(jì)提的 是應(yīng)該要利潤(rùn)總額減去4515元才對(duì)吧
郭老師
04/16 16:19
是
調(diào)整應(yīng)付職工薪酬和利潤(rùn)分配。
未分配利潤(rùn)年初。
84785009
04/16 16:44
我覺得這一期的利潤(rùn)總額是23251.09元
我沖了一個(gè)4515的管理費(fèi)
按道理說 利潤(rùn)總額才為18736.09元的
要是這樣做的話 現(xiàn)在的利潤(rùn)總額是14221.09元
加上我多計(jì)提的4515元
才是現(xiàn)在的利潤(rùn)總額18736.09元
郭老師
04/16 16:51
這一期的利潤(rùn)總額是什么意思
哪一個(gè)月份的嗎？
84785009
04/16 16:51
25年3月的報(bào)表
郭老師
04/16 16:53
你沖管理費(fèi)用是以前年度的，不影響今年的利潤(rùn)表的
84785009
04/16 17:14
影響啊 如果不影響的話 這個(gè)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額就該等于未分配的期末余額-期初余額了
郭老師
04/16 17:18
你好，那你改成管理費(fèi)用，你不要用利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)要影響的話，你就改成管理費(fèi)用。他怎么會(huì)影響今年的利潤(rùn)，這個(gè)是調(diào)整以前年度的。
84785009
04/16 17:19
不清楚啊，就是影響了，對(duì)不上
郭老師
04/16 17:21
勾稽關(guān)系不一致，你應(yīng)該去修改年初未分配利潤(rùn)和應(yīng)付職工薪酬，或者是忽略這個(gè)勾稽關(guān)系，不修改也可以
郭老師
04/16 17:21
因?yàn)槟氵@是調(diào)整以前年度的利潤(rùn)，不是調(diào)整今年的。
閱讀 151
描述你的問題，直接向老師提問
96
意見反饋
