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請問出售固定資產,匯算清繳的105080折舊表怎么填寫

84784985| 提問時間:04/16 16:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,在A105080表中,除了要填寫該資產在處置時的原值和累計折舊外,還需要根據稅法規定計算并填寫資產處置的相關信息。 具體來說,如果企業選擇執行小企業會計準則或企業會計準則制度,且存在資產處置的情況,那么需要在A105080表中填寫“本期資產處置情況”,包括資產原值、累計折舊、凈值、處置收入等項目
04/16 16:09
84784985
04/16 16:14
這個表沒有填處置情況的
劉艷紅老師
04/16 16:17
你把這個表拍我看下
劉艷紅老師
04/16 16:17
你直接把原值,折舊凈值,處置收入填上就可以
84784985
04/16 16:22
因為是高企,分兩部分折舊,直接按報表數據就這樣提示
84784985
04/16 16:22
其實全年折舊是20幾萬的,因為賣一輛車,我轉出后,報表就剩8萬多折舊
84784985
04/16 16:23
就導致報表上的折舊還沒研發設備的折舊多,是因為出售那輛不屬于研發的車,轉出15萬多
劉艷紅老師
04/16 16:28
如涉及處置固定資產的損失或收益,可能還需要填寫《A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(如有處置損失需要稅前扣除時)或相關的納稅調整表格,以反映處置資產的納稅影響。
84784985
04/16 16:36
那A105080本年折舊怎么填
84784985
04/16 16:37
A105080原值加本年折舊需要減掉當年賣掉的資產嗎
劉艷紅老師
04/16 16:38
原值直接按原值來填,不用減掉出售的,折舊你都折完了,就填原值就可以了
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