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老師我們總公司在河南是小微企業，有個分公司在海南因為沒有匯總納稅備案，所以他們的所得稅稅率是25%。現在公司想讓備案，我想問下備案過我們總公司怎么做賬啊？
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你好，其實這個要看海南那邊是不是同意你們匯總核算？
04/16 17:13
84784978 
04/16 17:13
他們同意啊，他們想享受5%的所得稅稅率
宋生老師 
04/16 17:14
你好，那你以后就將分公司的業務，總公司都直接做賬就行。
84784978
04/16 17:15
我就是想知道這個匯總報稅，是只針對所得稅嗎？增值稅不受影響？這賬務還是各做各的？然后財務報表把雙方的收入跟成本合在一起嗎？
宋生老師
04/16 17:15
你好，是的。增值稅一般自己核算自己的
一般同一市區就合并增值稅。
就是你說的這樣做。
84784978
04/16 17:17
那意思就是我們雙方只有報所得稅了才需要把各自的報表合到一起，增值稅各報各的，因為還牽扯到這個我們總公司是一般納稅人增值稅稅率6%，他們是小規模稅率1%
宋生老師
04/16 17:19
你好，其實這種看稅務局的要求
一般跨省的話他們可以申報自己的增值稅。
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