意思就是跟每一年的12月一樣做一筆本年利潤結轉分錄就可以是嗎？

你好，是的。就是這樣子。

那我在企業所得稅申報還需要調嗎

你好，這個是虛構的業務嗎，還是說本身有這個業務只是沒有發票

虛構的一個總的成本

你好，那就要去更正去年的季度所得稅申報了。

好的，老師為啥那個本年利潤結轉了，但是財務報表對不上呢

幫忙看一下這個報表

你這個應該沒有結賬或者結轉。因為未分配利潤資產負債表就沒有數據。肯定是有問題的。

本年利潤結轉后就是這樣的

嗯，科目余額表的未分配利潤是有數據的。但是資產負債表上面沒有。應該是軟件取數出了問題。

不是，這是我手工自己做的，想搞清楚為啥不等了

你好，老師只能說這個表做錯了，要填入未分配利潤才行。至于你做的為什么不對。老師是不知道的。也許是你寫漏了，也許是你不確定應該填在哪兒。 就像老師只能告訴小朋友1+1=2，但是小朋友為什么說等于3，老師是沒辦法確定的。也許他不會，也許他故意的。