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23年未發放工資10000元,在23年匯算清繳時候做了工資薪金支出調增10000元,24年6元補發了工資,記賬實發工資分錄,請問在24匯算清繳時候補發的10000工資可以調減嗎?如果可以如何做調減?如同填報

84784978| 提問時間:04/17 11:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,可以的,要去更正申報23年的匯算,然后申請退稅
04/17 11:54
84784978
04/17 11:59
沒有交稅的情況是不是就不需要去做更正申報?
宋生老師
04/17 11:59
你好,也要更正,是更正匯算。跟交稅無關系。
84784978
04/17 12:09
那你的意思是:做匯算清繳之后,如果沒有補發工資,就不需要更正申報,后期只要做了補發就需要更正申報??但是記賬和補發都是在24年發放,不可以直接在24年的匯算清繳做記錄申報嗎?在24年匯算清繳工資薪金:實發處加上23年補發的10000元,不可以嗎?
84784978
04/17 12:11
如果23年匯算清繳更正申報后,后期是否需要牽連其他相關的報表又要更正申報??
宋生老師
04/17 12:12
你好,就是財務報表是需要更正的。
宋生老師
04/17 12:13
不可以在20年匯算的時候調整,必須要更正之前的。
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