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老師,請問公司賣衣服的,贈送給別人的衣服,是不是按照成本價視同銷售的

84785010| 提問時間:04/17 20:09
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,按成本價來做視同銷售
04/17 20:10
84785010
04/17 20:14
那么會計分錄如何寫呢
劉艷紅老師
04/17 20:29
借:管理費用-業務招待費 貸:庫存商品 應交稅費
劉艷紅老師
04/17 20:29
借:管理費用-業務招待費 貸:庫存商品 應交稅費
84785010
04/17 20:46
這樣申報的時候也要錄入增值稅申報表嗎?
劉艷紅老師
04/17 20:47
是的, 這個是要交增值稅的
84785010
04/17 20:49
那么減少庫存商品的金額,用管理費用的科目,這樣也算是收入嗎?
84785010
04/17 20:49
還需要結轉成本的嗎?
劉艷紅老師
04/17 20:52
這個是稅法上面的視同銷售,交增值稅
84785010
04/17 21:05
然后企業所得稅也可以扣除管理費用?
劉艷紅老師
04/17 21:08
是的,這個相當于是結轉到費用了
84785010
04/18 16:51
贈送給別人是因為業務的話,那么不是應該入到銷售費用嗎?怎么是管理費用昵
劉艷紅老師
04/18 16:58
這個按部門來分,如果是業務方面的入銷售費用就可以
84785010
04/18 17:08
用途是這些的,這樣也算入到業務招待費嗎?
劉艷紅老師
04/18 18:16
算的,送人的是入招待費的
84785010
04/18 18:19
這樣是費用不能全額扣除了的喔
劉艷紅老師
04/18 18:35
是的,送人的是這樣的
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