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問題已解決
之前賣給客戶了貨12000，已經打款了，我們也給客戶也開了票了，現在客戶要退回8400元的貨，這個8400已經給客戶退回去了，這個分錄怎么記呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，開了附數負數發票嗎？
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數，
應交稅費負數
借庫存商品借主營業務成本負數
04/17 20:31
84784971 
04/17 20:43
嗯已經開了負數發票了，也退回貨款了，退回貨款的分錄不知道怎么寫
郭老師 
04/17 20:46
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數，
應交稅費負數
借庫存商品借主營業務成本負數
84784971
04/18 09:48
發生銷售折讓開負數發票的的分錄可以這么寫嗎？借主營業務收入負數，應交稅費銷項負數，貸銀行存款負數 ？
把款給客戶退回的分錄可以這么寫嗎？借應收賬款負數，貸銀行存款負數
郭老師
04/18 09:49
做反了，借應收賬款負數，貸主營業務收入負數，應交稅費負數。你這樣的話會增加收入的。你再看一下軟件，做賬的主營業務收入最好是放到貸方負數。
84784971
04/18 09:55
開紅字發票的這個分錄這樣寫嗎？
然后把8400給客戶退回去了，這個分錄可以這么寫嗎？借應收賬款負數，貸銀行存款負數
郭老師
04/18 09:56
借應收賬款貸銀行存款做這個。
84784971
04/18 09:59
退回的款寫：借應收賬款，貸銀行存款，需要寫成負數嗎？我寫的負數對嗎
郭老師
04/18 10:00
你截出來的不對，做反了。借應收賬款貸銀行存款是正數。你這樣的話，銀行存款是一個負數。借方負數表示借方，借方是增加。
84784971
04/18 10:09
我兩個分錄改了一下，您看一下對嗎
郭老師
04/18 10:12
對的是的，是這么做的。
84784971
04/18 10:19
感謝老師
郭老師
04/18 10:20
不用客氣，工作愉快。
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