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問題已解決

之前賣給客戶了貨12000,已經打款了,我們也給客戶也開了票了,現在客戶要退回8400元的貨,這個8400已經給客戶退回去了,這個分錄怎么記呢

84784971| 提問時間:04/17 20:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,開了附數負數發票嗎? 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數 借庫存商品借主營業務成本負數
04/17 20:31
84784971
04/17 20:43
嗯已經開了負數發票了,也退回貨款了,退回貨款的分錄不知道怎么寫
郭老師
04/17 20:46
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數 借庫存商品借主營業務成本負數
84784971
04/18 09:48
發生銷售折讓開負數發票的的分錄可以這么寫嗎?借主營業務收入負數,應交稅費銷項負數,貸銀行存款負數 ? 把款給客戶退回的分錄可以這么寫嗎?借應收賬款負數,貸銀行存款負數
郭老師
04/18 09:49
做反了,借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數。你這樣的話會增加收入的。你再看一下軟件,做賬的主營業務收入最好是放到貸方負數。
84784971
04/18 09:55
開紅字發票的這個分錄這樣寫嗎? 然后把8400給客戶退回去了,這個分錄可以這么寫嗎?借應收賬款負數,貸銀行存款負數
郭老師
04/18 09:56
借應收賬款貸銀行存款做這個。
84784971
04/18 09:59
退回的款寫:借應收賬款,貸銀行存款,需要寫成負數嗎?我寫的負數對嗎
郭老師
04/18 10:00
你截出來的不對,做反了。借應收賬款貸銀行存款是正數。你這樣的話,銀行存款是一個負數。借方負數表示借方,借方是增加。
84784971
04/18 10:09
我兩個分錄改了一下,您看一下對嗎
郭老師
04/18 10:12
對的是的,是這么做的。
84784971
04/18 10:19
感謝老師
郭老師
04/18 10:20
不用客氣,工作愉快。
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