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問(wèn)題已解決

公司2025年一季度要申報(bào)納稅,公司怎么樣做暫估成本

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 21:22
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
04/17 21:23
84785006
04/17 21:29
老師,我們公司在三月份做賬的時(shí)候暫估成本,然后四月份支付且取得發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄這樣子做對(duì)嗎? 三月份: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 四月份: 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:銀行存款
劉艷紅老師
04/17 21:30
四月收到發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 貸:應(yīng)付賬款-暫估- 再做正數(shù)分錄
84785006
04/17 21:36
?三月份: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:應(yīng)付賬款-暫估? 四月份:? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) ?貸:應(yīng)付賬款(紅字) 然后再按照發(fā)票做一筆正確的會(huì)計(jì)分錄,是不是這樣子
劉艷紅老師
04/17 21:41
是的, 是的,就是這樣的
84785006
04/17 21:58
好的,明白了,謝謝老師
劉艷紅老師
04/17 22:14
不客氣,很高興幫你
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