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老師，您好，企業(yè)第一至第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致（利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)金流量表都不一致），但是在第四季度的時(shí)候三張報(bào)表賬上和申報(bào)數(shù)據(jù)對上了，請問年報(bào)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表按第四季度的申報(bào)？然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列嗎？
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同學(xué)你好，如果企業(yè)在年度內(nèi)沒有其他調(diào)整事項(xiàng)，且第四季度報(bào)表已經(jīng)準(zhǔn)確反映了全年的實(shí)際情況，那么可以按第四季度報(bào)表。企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列。
04/19 18:00
84785006 
04/19 18:01
好的，感謝
小亭老師 
04/19 18:02
沒事的同學(xué)，不客氣的呢
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