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如果當起無留抵稅額。需繳納增值稅6萬。當期生產型企業的免抵退稅額8萬。申報出口退的金額是多少

84784990| 提問時間:04/20 21:46
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,1.當期無留抵稅額:期末留抵稅額為0,無未抵扣完的進項稅。 2.需繳納增值稅6 :當期應納稅額為正 無退稅來源 。 3.免抵退稅額8 :出口貨物應退稅額上限。 4.應退稅額:當留抵稅額=0時,應退稅額=0。 5.免抵退稅額8 中,6 用于抵減內銷應納稅額 免抵稅額=6 ,剩余2 不退稅。 6.最終申報結果:出口退稅額=0 因無留抵稅額 。免抵稅額=6 抵減內銷稅
04/20 21:49
84784990
04/20 21:54
相當于2萬就作廢了。是這個道理嗎。老師
董孝彬老師
04/20 21:57
?您好,不是的,1.未用完的免抵退稅額(2萬元)可結轉至下期,與下期的“免抵退稅額”合并計算。若下期產生留抵稅額,可優先用這部分額度退稅。 2.用于抵減未來應納稅額。如果下期企業內銷業務產生應納稅額(需繳增值稅),可先用這2萬元抵減,減少實際繳稅金額(即增加“免抵稅額”)。 3.最終未用完的處理,若長期無留抵稅額且無內銷應納稅額可抵減,則剩余額度 自動失效,企業無法申請退稅或兌現。
84784990
04/20 22:05
當期原本繳納增值稅6。當期我又有免抵退8萬。無留抵稅額。退稅0,免抵6萬。相當于我當期不需要繳納增值稅,是嘛。是否需要繳納附加稅(出口退稅產生的部分)。
董孝彬老師
04/20 22:08
您好,6萬要交的,2萬不交
84784990
04/20 22:09
交的是增值稅還是附加稅
董孝彬老師
04/20 22:09
您好,交的是附加稅哦,
84784990
04/20 22:10
如果當期我留抵稅額(銷項-進項=-10萬)。當期我的免抵退稅額有8萬。我的退稅=8萬(申請退稅直接收到8萬嘛)。免抵為0。對嘛。老師
董孝彬老師
04/20 22:12
您好,是的,您的理解正確
84784990
04/20 22:19
如果當期我留抵稅額(銷項-進項=-10萬)。當期我的免抵退稅額有12萬。我的退稅=10萬(申請退稅直接收到10萬嘛)。免抵為2萬(這2萬是作廢了,還是留到下期在用?)。針對這個10萬,是不是要繳納附加稅?老師,請指導,謝謝(這是最后一個問題。最近聽課有點迷糊了)
董孝彬老師
04/20 22:24
?您好,1. 退稅10萬元:直接退到企業賬戶,不交附加稅。 2. 免抵稅額2萬元:用于抵減未來內銷應納稅額,不退稅現金。需繳納附加稅。 3.若下期無內銷應納稅額:免抵稅額2萬元自動失效,不延續。
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