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老師你好，現(xiàn)在準(zhǔn)備做24年匯算清繳，但上周被稅務(wù)局找了，說24年有未票收入要補申報，我就更正了24年12月的納稅申報表，補了未票收入。那接下來我是不是還要：1.把未票收入補到24年的賬里 2.更正4季度提交的財務(wù)報表 3.更正4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表 得出24年度財務(wù)報表，才能做匯算清繳？
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您好，1.要補到24年的賬
2.對的，更正4季度財報申報、所得稅申報，再根據(jù)全年的報表申匯算報
04/21 11:01
84784976 
04/21 11:07
也就是說：1.我反結(jié)賬到24年12月把補申報的未票收入補記未票收入及對應(yīng)成本?
那25年一季度的申報表是不是也要改？24年的未票收入在一季度確認了一些，每個月都有一點，是不是每個月的增值稅申報表都要改？賬也要反結(jié)賬，每月沖減掉對應(yīng)已確認的未票收入？
小愛老師 
04/21 11:15
您好，是的，最好是反結(jié)賬做到24年12月份。
2025年一季度的可以不用改，在度二季度及以后相應(yīng)的調(diào)整少確認或不確認未開票。
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