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老師:私戶轉的借支款分錄如下:借:其他應收款-員工，貸:其他應付款-股東，回票分錄:借:看發票內容，貸:其他應收款-員工，，，對嗎？那請問其他應付款-股東這個科目的金額
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股東那個余額需要錢還給他
04/22 15:09
84785009 
04/22 15:33
對對對，一時傻啦老師:公司一次性支付分公司一年的租金、物業費、保潔費，去年1月份支付的，分錄借:預付賬款-物業公司，貸:銀存，使用時間是當年3月中旬到今年3月中旬，發票這個月才開過來，是從3月份開始每月攤銷房租、物業費和保潔費對吧？借:管理費用-房租-物業費-保潔？要三個都寫嗎還是只寫房租？
家權老師 
04/22 15:36
只寫房租就行了哈，沒必要那么細
84785009
04/22 15:45
好的，老師:工程公司區分每個項目的費用，是不是可以這樣設科目:主營業務成本-A項目-主材/輔材/勞務費/運輸費/安裝費/差旅費/業務招待費等等費用，某項目中標服務費也計入項目費用還是直接計入日常管理費用？
家權老師
04/22 15:48
嗯嗯，就是那樣設置就行了哈
84785009
04/22 16:35
老師:機票退票的發票也可以報銷？買機開了發票1080元后來退票又有退機票476元，那就是說買機票的人賺了476元？
家權老師
04/22 16:37
退票費應該退給公司，不能私人占用
84785009
04/22 17:19
買機票1080元退票476元，也就是報銷604元給員工對吧？
家權老師
04/22 17:20
是的，實際支付多少就報銷多少
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