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問題已解決

您好老師,請問開的發票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選

84784969| 提問時間:04/24 16:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個要看是什么原因不符合 還得看當時拿到這個發票的時候是怎么做的憑證
04/24 16:33
84784969
04/24 16:36
我們是先放入待認證進項稅額里了,因為開的項目名稱不符合公司認證類型,找對方公司又找不到了
84784969
04/24 16:38
垃圾清運費。對方把現代服務開成是生活服務了,導致不能進項稅額抵扣
宋生老師
04/24 16:38
你好,你是當原材料入賬,還是庫存商品還是什么
84784969
04/24 16:39
就是費用。不是原材料也不是固定資產 庫存商品 我們是房地產行業,售樓部產生的垃圾清運費
宋生老師
04/24 16:39
你好,你現在做不抵扣勾選。
宋生老師
04/24 16:40
然后從帶認待認證里面轉出。
84784969
04/24 16:41
好的謝謝老師
宋生老師
04/24 16:43
你好,不用客氣的人。
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