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公司異地預繳增值稅是不是用含稅金額的去預繳？企業所得稅是不含稅的去預繳企業所得稅？
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公司異地預繳增值稅，不含稅金額的去預繳
企業所得稅也是用不含稅
04/25 09:14
84785025 
04/25 09:15
增值稅我用的含稅金額去預繳的
文文老師 
04/25 09:18
按含稅金額會多預繳
84785025
04/25 09:20
公司開了9個點異地專票含稅金額56486.69，麻煩老師幫我算下，增值稅預繳2%，企業所得稅預繳千分之二，算下是多少和我對一下
文文老師
04/25 09:23
9個點異地專票含稅金額56486.69 預交增值稅=56486.69/1.09*2%
84785025
04/25 09:30
那就是不含稅金額來預繳增值稅吧？企業所得稅嗎？
文文老師
04/25 09:30
不含稅金額來預繳增值稅，企業所得稅=56486.69/1.09*0.2%
84785025
04/25 09:39
企業所得稅不是含稅金額預繳千分之二？
文文老師
04/25 09:42
企業所得稅 是不含稅金額預繳千分之二
84785025
04/25 09:50
增值稅是開票含稅金額預繳，企業所得稅是不含稅金額預繳，對吧？
文文老師
04/25 09:54
二個均是按不含稅金額預繳
84785025
04/25 09:58
好的，在填的時候增值稅填的含稅，算出來的是不含稅金額預繳的，對吧，我說填報的時間
文文老師
04/25 10:00
填的時候增值稅填的含稅，算出來的是不含稅金額預繳的，這是沒問題的
84785025
04/25 10:04
填企業所得稅是填的不含稅金額吧？
文文老師
04/25 10:05
是，填企業所得稅是填的不含稅金額
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