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問題已解決

老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?

84785003| 提問時間:04/25 15:54
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
先更正上年的報表,再做匯算,不能直接在報表里邊調整
04/25 15:55
84785003
04/25 15:57
老師,更正去年的季度報表嗎?去年沒有計提
家權老師
04/25 15:57
是的,季度申報要更正的,年報要跟季報比對
84785003
04/25 16:01
老師,年報也沒有變啊,就是在這月入的的費用科目,小企業會計準則
家權老師
04/25 16:08
按權責發生制,那個費用只能在發生當年扣除,所以要修改上年的報表。不能做到今年的費用
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