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我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?

84784982| 提問時間:04/25 19:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
返利應沖減進項稅額:若廠家開具紅字增值稅專用發票,4S店需根據返利金額計算進項稅額轉出,公式為: 進項稅額轉出 = 返利金額 ÷ (1+增值稅稅率) × 增值稅稅率45。 若未取得合規發票,返利不得抵扣進項稅,需全額計入收入并繳納增值稅
04/25 19:49
84784982
04/25 21:46
如何理解這一筆分錄?
劉艷紅老師
04/25 21:48
這個是直接沖減成本了
84784982
04/25 21:49
借記預付賬款又是什么意思,請問老師?
劉艷紅老師
04/25 21:53
這個要看他前面是怎么做分錄的,可能是沖前面的賬
84784982
04/25 22:22
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出,是這個意思嗎?
劉艷紅老師
04/26 09:52
是的, 是的,就是這個意思
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