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老師我公司的匯算清繳做完了，發(fā)現(xiàn)工資費(fèi)用多計(jì)提了 ，我調(diào)一下賬，不用改年報(bào)和匯算清繳可以嗎，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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您應(yīng)付職工薪酬截止到24年年末有余額嗎？
04/27 13:14
84784988 
04/27 13:16
老師沒有
84784988
04/27 13:27
老師忙嗎
84784988
04/27 13:34
老師年末沒有余額
sara張老師 
04/27 13:50
沒有余額的話您就做在25年調(diào)整就可以啦
84784988
04/27 13:52
不用沖紅費(fèi)用嗎
sara張老師
04/27 13:52
就是在25年沖減就可以了
84784988
04/27 13:52
不用沖紅工資嗎
84784988
04/27 14:01
借:銀行存款，貸:利潤(rùn)分配
84784988
04/27 14:02
老師做這樣一筆分錄就行了嗎
sara張老師
04/27 14:39
不是，沖紅費(fèi)用，做到當(dāng)期損益就可以了
84784988
04/27 14:41
老師分錄怎么做
sara張老師
04/27 14:45
借 管理費(fèi)用 工資 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，那你為什么應(yīng)付職工薪酬期末沒有余額呢
sara張老師
04/27 14:45
就是工資需要員工退還是這個(gè)意思嗎？
84784988
04/27 14:53
我們都是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放
sara張老師
04/27 14:54
那怎么存在多計(jì)提工資？
84784988
04/27 14:54
下月初扣稅
sara張老師
04/27 15:07
你現(xiàn)在不是在調(diào)工資嗎，又跟扣稅有啥關(guān)系
84784988
04/27 15:32
法人的工資多發(fā)了
84784988
04/27 15:35
法人在三個(gè)公司報(bào)個(gè)稅了
sara張老師
04/27 15:36
那也就是說要退回工資是這個(gè)意思吧，那你直接沖減當(dāng)期損益即可
84784988
04/27 15:38
老師是的，那匯算清繳我要改嗎
84784988
04/27 15:40
我個(gè)稅系統(tǒng)更正了，那我能不能把法人多出的工資在個(gè)稅系統(tǒng)那24年增加一個(gè)新人呢
84784988
04/27 15:42
直接沖減當(dāng)期損益借:銀行存款 待:管理費(fèi)用
sara張老師
04/27 15:47
匯算清繳就不用改了哈
84784988
04/27 15:50
這樣工資少了，我改一下賬，在個(gè)稅系統(tǒng)更正一下就行了對(duì)吧
sara張老師
04/27 15:57
您做在了25年，24年的匯算清繳就不用動(dòng)了，不過25年第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)交可以更正
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