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問題已解決
老師，問一個關于企業所得稅年報問題。就是我們所得稅申報收入和本年增值稅累計收入不一致。最后差了一下賬務，是24年一月份有兩次無票收入，沒有申報增值稅，這個現在怎么處理，可以在年報里面有一個視同收入里面補上嗎？？？
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你沒有申報增值稅，申報了所得稅吧？如果是的話，你得修改增值稅的申報表。
04/28 12:15
郭老師 
04/28 12:15
你在年報里面補上收入，你不是重復了。
84784952 
04/28 12:17
等于賬上報了無票收入，但是稅務系統沒有申報增值稅無票收入。報表又是根據賬上數字填寫。就提示了和增值稅申報表本年累計不一致
84784952
04/28 12:18
老師，那個無票收入是去年一二月份的，我可以更改12月的增值稅申報表嗎？
郭老師
04/28 12:20
你好，那你修改增值稅申報表
可以
84784952
04/28 12:20
修改了之后，稅費怎么辦
郭老師
04/28 12:23
補繳稅款需要交稅的直接補交，有滯納金。
84784952
04/28 12:46
哦哦，那我一會先打稅務局問問，如果可以直接在12月把無票收入補上，我就補上，要不收入和增值稅收入不一致，就報不過去
郭老師
04/28 12:50
可以的，可以問一下的。
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