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老師,24年匯算清繳職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額怎么填?賬載金額中包括計提的24年1-12月工資和補計提的23年工資匯算清繳填報的是按賬上實際的填還是只填24年計提的工資?實際金額是也是包括了23年的工資和24年的工資,這個實際發(fā)放是不是也是填的實際發(fā)放24年的工資,是不包括發(fā)放的23年部分。另外薪工薪酬這個表與申報的個人所得稅有沒有什么關(guān)系?

84784964| 提問時間:04/29 11:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
賬載金額:是填應(yīng)付職工薪酬-工資24計提的1-12月發(fā)生額, 實發(fā)金額:填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的24計提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報了個稅的24計提的工資 意思是:24年計提的工資在匯算前已經(jīng)發(fā)放和申報了個稅三個數(shù)字就一致,沒有申報個稅或者沒有發(fā)放才納稅調(diào)增。
04/29 11:18
84784964
04/29 13:35
那如果是以前年度的工資是不是不要使用應(yīng)付職工薪酬這個科目好一點
家權(quán)老師
04/29 14:14
是的,需要使用應(yīng)付職工薪酬科目的
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