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問(wèn)題已解決

老師,24年匯算清繳職工薪酬賬載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么填?賬載金額中包括計(jì)提的24年1-12月工資和補(bǔ)計(jì)提的23年工資匯算清繳填報(bào)的是按賬上實(shí)際的填還是只填24年計(jì)提的工資?實(shí)際金額是也是包括了23年的工資和24年的工資,這個(gè)實(shí)際發(fā)放是不是也是填的實(shí)際發(fā)放24年的工資,是不包括發(fā)放的23年部分。另外薪工薪酬這個(gè)表與申報(bào)的個(gè)人所得稅有沒(méi)有什么關(guān)系?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:04/29 11:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
賬載金額:是填應(yīng)付職工薪酬-工資24計(jì)提的1-12月發(fā)生額, 實(shí)發(fā)金額:填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的24計(jì)提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的24計(jì)提的工資 意思是:24年計(jì)提的工資在匯算前已經(jīng)發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅三個(gè)數(shù)字就一致,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅或者沒(méi)有發(fā)放才納稅調(diào)增。
04/29 11:18
84784964
04/29 13:35
那如果是以前年度的工資是不是不要使用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目好一點(diǎn)
家權(quán)老師
04/29 14:14
是的,需要使用應(yīng)付職工薪酬科目的
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