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問題已解決
謝謝老師的耐心，24的賬錯了，我們現在在25年調整 借未分配利潤 -50000 貸：其他應付款-暫估 -43000 其他應付款-個人 -7000 再做正確分錄 借：未分配利潤 7000 貸：其他應付款-個人 7000 這個分錄能不能再24年的12月調整，在更改季報和財報
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您好，可以的，這個分錄寫在24年或25年賬套里都是可以的，這是要更正23年4季度季報和23年年報、匯繳申報表
04/29 18:32
84784947 
04/29 18:35
因為我上午修改了季報和財報，左右都是修改，這個分錄我寫在24年，更正24年財報和第四季報所得稅報表，23年的不用改吧，老師
84784947
04/29 18:35
匯算清繳還沒做
董孝彬老師 
04/29 18:37
您好，不對，權責發生制，這些分錄跟24年無關，是更正23年季報，年報，匯繳申報
84784947
04/29 18:38
那太麻煩了，怎么不更改23年的，最多更正24年，老師還有什么辦法嗎
84784947
04/29 18:41
或者這43000在24年匯算清繳納稅調增，可以嗎
董孝彬老師
04/29 18:48
您好，不可以，24年賬套里的未分配利潤，只影響 23年利潤的，不影響24年嘛
84784947
04/29 19:15
23年報表不想更改，該怎么做
董孝彬老師
04/29 19:17
您好，不行的嘛，這就是23年暫估多了，不能人為調整在24年的
如果這樣是允許的，那我們財務人員就能自己決定在哪年交稅，這是不可能實現的嘛
84784947
04/29 19:49
老師，您的意思是修改23年季報和財報，怎么修改？24年季報和財報不用修改是嗎
董孝彬老師
04/29 19:52
您好，是的，利潤表管理費用減少43000，負債表的未分配利潤增加43000，其他應付減少43000
84784947
04/29 20:33
賬按您的正確分錄寫在24年帳套里，23年利潤表管理費用減少43000，負債表的未分配利潤增加43000，其他應付減少43000，24年財報和季報不動，對嗎
董孝彬老師
04/29 20:40
您好，利潤表不動，因為23年負債表期末數變了，那25年負債表的期初數也要變化?
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