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問題已解決
稅務查到我們2024年有2300元的進項稅額應該轉出但未轉出，然后我們應該怎么操作啊，是在2025年做增值稅申報時去轉出還是要修改2024年增值稅申報表啊
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同學，你好
修改24年的申報表
04/30 10:44
84785026 
04/30 10:45
是填寫附表二和主表相對應的位置就可以了是嗎？
小菲老師 
04/30 10:46
同學，你好
嗯嗯，是的
84785026
04/30 10:50
當時借：主營業務成本 17700 進項稅2300 貸：銀行存款 那今年做賬是借：以前年度損益調整2300 貸：進項稅額轉出 2300 這樣做了之后，我還得去調整2024年的匯算清繳成本數？
小菲老師
04/30 10:52
同學，你好
要調整的
84785026
04/30 10:53
小企業會計準則也是這樣做嗎
小菲老師
04/30 10:55
同學，你好
用利潤分配-未分配利潤科目
84785026
04/30 10:56
那也需要時調整2024年的匯算清繳嗎
小菲老師
04/30 10:58
同學，你好
需要調整的
84785026
04/30 11:36
去調整2024年的匯算清繳，也要手工修改2024年的利潤表，增加利潤表的主營業務成本，是這樣的吧？
小菲老師
04/30 11:38
同學，你好
嗯嗯，是的
84785026
04/30 12:49
金碟上導出的利潤表跟手工調整后的利潤表不一致，不需要管是嗎？
小菲老師
04/30 12:51
同學，你好
不要緊的
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