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借：利潤分配為分配利潤貸累計折舊，這和累積折舊科目是金蝶軟件自動生成的，怎么手動寫呀
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意思是要將自動生成的折舊分錄，修改成借利潤分配？
04/30 15:30
84784989 
04/30 15:33
這個是補計提去年折舊，跨年了，審計的說做一筆這個分錄，但是累積折舊這個科目是金蝶軟件自動生成的，沒法手動改
84784989
04/30 15:34
就是怎樣才能在金蝶軟件上寫出這個分離
文文老師 
04/30 15:35
找到該憑證，直接修改借方
84784989
04/30 15:39
沒有這個憑證，審計讓做一個這個分錄打印出來，但是金蝶系統做不出來這個分錄，借利潤分配為分配利潤可以做，貸累計折舊做不出來
文文老師
04/30 15:45
啟用了固定資產模塊？
84784989
04/30 15:45
是的，所以沒法手動寫
文文老師
04/30 15:50
既然是自動計提折舊的，去年一直沒計提折舊 ？
文文老師
04/30 15:51
現在通過固定資產能正常生成折舊？
84784989
04/30 15:54
現在能正常生成折舊
文文老師
04/30 15:57
正常折舊到現在 ？折舊金額是月度的 ？
84784989
04/30 15:58
是月度折舊的
文文老師
04/30 16:04
在月度正常折舊的憑證里，修改
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