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問題已解決

老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?

84784957| 提問時(shí)間:05/07 07:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
確認(rèn)收入時(shí) 借:應(yīng)收賬款 - 抖音平臺(tái) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入 ) 抖音平臺(tái)打款到公司賬戶時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 - 抖音平臺(tái) 若考慮稅費(fèi)(以一般納稅人銷售商品適用 13% 稅率為例 ): 確認(rèn)收入時(shí) 借:應(yīng)收賬款 - 抖音平臺(tái) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入 ) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 ) 抖音平臺(tái)打款到公司賬戶時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 - 抖音平臺(tái) 抖音可能會(huì)收取一定的手續(xù)費(fèi),若有手續(xù)費(fèi): 確認(rèn)收入及手續(xù)費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)收賬款 - 抖音平臺(tái) 銷售費(fèi)用 - 手續(xù)費(fèi)(抖音收取的手續(xù)費(fèi)金額 ) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入 ) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 ) 抖音平臺(tái)打款到公司賬戶時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 - 抖音平臺(tái)
05/07 07:33
84784957
05/07 07:39
老師,我只看到抖音公司提現(xiàn)到我們公司賬戶上的金額,只做提現(xiàn)的這一筆可以嗎?
樸老師
05/07 07:40
收入也得做分錄的
84784957
05/07 07:46
那手續(xù)費(fèi)他們有扣走了,但沒有票給我們。這一筆收入作為未開票銷售收入還是要開票,問題是抖音公司他們只扣手續(xù)費(fèi),不要票,然后我們錢又不是客戶直接付款給我們公司的,我們票開給抖音公司嗎?開540元還是開441元
樸老師
05/07 07:46
這個(gè)沒有發(fā)票那你得計(jì)入管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)或者銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)
樸老師
05/07 07:47
你開給客戶按客戶實(shí)際付款金額來開
84784957
05/07 07:51
沒有發(fā)票記入費(fèi)用用什么作為原始憑證,開給客戶,那應(yīng)收賬款是客戶,而不是抖音公司,但錢又是抖音公司付的,怎么做平
樸老師
05/07 07:53
這個(gè)沒有憑證,匯算清繳調(diào)增就可以了
84784957
05/07 07:54
那現(xiàn)在這筆提現(xiàn)怎么做賬,票4月沒有開給客戶
樸老師
05/07 07:55
那你做未開票收入就可以了 分錄么有變化
84784957
05/07 08:09
這個(gè)費(fèi)用記入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)到時(shí)候調(diào)增對(duì)吧?然后抖音公司提現(xiàn)的441元,我要通過應(yīng)收賬款-抖音支付科技有限公司,這樣子嗎? 就是摘要:本月銷售收入 借:應(yīng)收賬款-抖音支付科技有限公司 441 銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? 99 貸:主營業(yè)務(wù)收入477.88 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額?60.12 然后抖音公司提現(xiàn) 摘要收到貨款,借:銀行存款441 貸:應(yīng)收賬款-抖音支付科技有限公司441 是這樣子嗎?
樸老師
05/07 08:12
對(duì)的 因?yàn)槟氵@個(gè)沒有發(fā)票所以調(diào)增 分錄是這樣
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