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問題已解決

老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現到公司賬戶了,怎么做賬?

84784957| 提問時間:05/07 07:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
確認收入時 借:應收賬款 - 抖音平臺 貸:主營業務收入(或其他業務收入 ) 抖音平臺打款到公司賬戶時 借:銀行存款 貸:應收賬款 - 抖音平臺 若考慮稅費(以一般納稅人銷售商品適用 13% 稅率為例 ): 確認收入時 借:應收賬款 - 抖音平臺 貸:主營業務收入(或其他業務收入 ) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額 ) 抖音平臺打款到公司賬戶時 借:銀行存款 貸:應收賬款 - 抖音平臺 抖音可能會收取一定的手續費,若有手續費: 確認收入及手續費時 借:應收賬款 - 抖音平臺 銷售費用 - 手續費(抖音收取的手續費金額 ) 貸:主營業務收入(或其他業務收入 ) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額 ) 抖音平臺打款到公司賬戶時 借:銀行存款 貸:應收賬款 - 抖音平臺
05/07 07:33
84784957
05/07 07:39
老師,我只看到抖音公司提現到我們公司賬戶上的金額,只做提現的這一筆可以嗎?
樸老師
05/07 07:40
收入也得做分錄的
84784957
05/07 07:46
那手續費他們有扣走了,但沒有票給我們。這一筆收入作為未開票銷售收入還是要開票,問題是抖音公司他們只扣手續費,不要票,然后我們錢又不是客戶直接付款給我們公司的,我們票開給抖音公司嗎?開540元還是開441元
樸老師
05/07 07:46
這個沒有發票那你得計入管理費用服務費或者銷售費用服務費
樸老師
05/07 07:47
你開給客戶按客戶實際付款金額來開
84784957
05/07 07:51
沒有發票記入費用用什么作為原始憑證,開給客戶,那應收賬款是客戶,而不是抖音公司,但錢又是抖音公司付的,怎么做平
樸老師
05/07 07:53
這個沒有憑證,匯算清繳調增就可以了
84784957
05/07 07:54
那現在這筆提現怎么做賬,票4月沒有開給客戶
樸老師
05/07 07:55
那你做未開票收入就可以了 分錄么有變化
84784957
05/07 08:09
這個費用記入銷售費用服務費到時候調增對吧?然后抖音公司提現的441元,我要通過應收賬款-抖音支付科技有限公司,這樣子嗎? 就是摘要:本月銷售收入 借:應收賬款-抖音支付科技有限公司 441 銷售費用/管理費用-服務費? 99 貸:主營業務收入477.88 應交稅費-銷項稅額?60.12 然后抖音公司提現 摘要收到貨款,借:銀行存款441 貸:應收賬款-抖音支付科技有限公司441 是這樣子嗎?
樸老師
05/07 08:12
對的 因為你這個沒有發票所以調增 分錄是這樣
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