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在23年24年期間供應商分別給我司開過兩張發票,當時開的是6%的專票后經稅務風險提示認定應該開具13%的專票,然后在25年4月分別給我司開具了6%的紅字專票以及重新開具了13%的專票。(我司是小企業會計準則,請問怎么做賬?

84785046| 提問時間:05/07 10:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
2025 年 4 月收到紅字發票時,沖減原錯誤發票對應的成本或費用,涉及以前年度損益調整的,按小企業會計準則直接調整當期 “利潤分配 —— 未分配利潤”。收到正確的 13% 發票時,確認成本或費用及進項稅額,按正常業務入賬。
05/07 10:13
84785046
05/07 10:13
發票對應的是成本
樸老師
05/07 10:14
小企業會計準則就用利潤分配未分配利潤
84785046
05/07 10:26
是圖片里這樣做嗎?
樸老師
05/07 10:29
嗯,是這樣做分錄的
84785046
05/07 10:30
如果是上一年度的銷售發票退回重新開具,而上一年度當時開具的銷售發票已入賬,也要通過未分配利潤嗎?
樸老師
05/07 10:33
只要涉及損益的就用利潤分配未分配利潤
84785046
05/07 10:36
沖減收入 是把主營業務收入換成利潤分配-未分配利潤?
樸老師
05/07 10:38
同學你好 對的 是這樣的哦
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