00:10:00
問題已解決
老師您好 去年暫估了一筆31萬的成本 現在只拿到3萬發票 把暫估沖掉了 計入未分配利潤 3萬的費用也計入未分配利潤了 這樣做對不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是對的，去年利潤表按減少多暫估成本，填寫
05/08 14:12
84785006 
05/08 14:17
老師 這樣昨晚分錄就可以了嗎 當月報表就按賬上出就可以是嗎
文文老師 
05/08 14:20
是的，做分錄就可以，當月報表就按賬上出就可以
84785006
05/08 14:27
好嘞老師 我查了一下去年財報的年報還沒有報 我現在怎么報呢 財務軟件里出的財報未分配利潤還是有暫估這筆的
文文老師
05/08 14:30
導出利潤表，減去多暫估的成本，按調整后的利潤表申報
84785006
05/08 14:34
老師 導出資產負債表和利潤表 這一筆手動加減后的數據 做年度財務報表申報是嗎
文文老師
05/08 14:35
是的，你的理解是對的。
84785006
05/08 14:38
老師 那所得稅匯算清繳的主表成本和利潤總額按手動更正后的財務報表填寫 對嗎
文文老師
05/08 14:45
是，所得稅匯算清繳的主表成本和利潤總額按手動更正后的財務報表填寫
閱讀 102
描述你的問題，直接向老師提問
138
意見反饋
