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問(wèn)題已解決

24 年成立的公司,22 年的行程,員工在 25年用公司抬頭開(kāi)了發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)那邊有開(kāi)票信息記錄但還沒(méi)入賬,能否用公司賬戶報(bào)銷(xiāo)呢?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:05/09 20:02
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,還是不要入賬了,這個(gè)費(fèi)用就不是我們經(jīng)營(yíng)的開(kāi)銷(xiāo)嘛,不符合所得稅法 《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。
05/09 20:04
84784998
05/09 20:05
那不入賬怎么銷(xiāo)掉呢?還是記在法人名下?
董孝彬老師
05/09 20:06
您好,不用核銷(xiāo)了,不入我們賬套嘛
84784998
05/09 20:07
那一直不入賬不會(huì)對(duì)公司有影響的是吧?
84784998
05/09 20:09
那稅務(wù)系統(tǒng)那邊也不用管他?
董孝彬老師
05/09 20:14
您好,不用管的哦,只入賬我們公司經(jīng)營(yíng)的成本費(fèi)用
84784998
05/09 20:22
那入賬公司經(jīng)營(yíng)成本,也不用記在法人名下,也不用報(bào)銷(xiāo)嗎?好亂哦
董孝彬老師
05/09 20:23
您好,我沒(méi)說(shuō)要入賬呀,不能入賬的,我們24年成立,22年的哪能算上經(jīng)營(yíng)成本嘛
84784998
05/09 20:26
那開(kāi)了發(fā)票是 25 年 3 4份的,稅務(wù)那邊也能檢測(cè)的到是以前的行程?
董孝彬老師
05/09 20:27
您好,我們不入賬,稅務(wù)不會(huì)去管的呀,如果我們?nèi)胭~大于收到發(fā)票金額才有風(fēng)險(xiǎn)呢
84784998
05/09 20:27
比如說(shuō)網(wǎng)約車(chē)行程,25 年以前的行程,我 25 年 5 月才開(kāi)票,只有發(fā)票,沒(méi)有行程單,也不可以嗎?
董孝彬老師
05/09 20:28
您好,是的,規(guī)范來(lái)說(shuō)確實(shí)不行的,
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