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問題已解決
我有一個問題，就是我們公司之前開業時賬是給人代賬的，2023年6份開業，去年8月份收回自己做賬，有2筆賬不知道怎樣調，每一筆2萬元，分錄記著 借:庫存現金20000 貸:其他應付款20000 這個要怎樣調整啊
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實際是什么業務的
05/09 20:28
84784981 
05/09 20:31
這個賬是假的，用于申報個稅一年了。這個能調整嗎。
郭老師 
05/09 20:32
可以
借其他應付款
貸庫存現金
84784981
05/09 20:33
這個我們沒有現金啊。
84784981
05/09 20:34
都在公賬卡上。
郭老師
05/09 20:36
所以紅沖呀，在貸方不就紅沖了
84784981
05/09 20:50
這樣賬上貨幣資金，就跟銀行賬對不上了。
84784981
05/09 20:56
這樣子沒關系嗎
郭老師
05/09 20:59
現金余額對不對吧
對的話就是這么做的
其他的不一致在找原因
84784981
05/09 21:07
庫存現金那里直接負數了
84784981
05/09 21:08
貨幣資金減少了
84784981
05/09 21:09
因為我也是第一次做這個，也不知道對不對
84784981
05/09 21:11
因為申報個稅時，每個月有計提的
郭老師
05/09 21:12
庫存現金出負數肯定不對，你去查一下什么原因，你們還做了支付嗎？
84784981
05/09 21:15
他們做計提和支付，所以這個賬我才不知道怎樣調，如沒有支付，還好調整直接沖回好了。
郭老師
05/09 21:21
借庫存現金貸應付職工薪酬工資
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