你的意思是發工資時候再計提發放？

是的，發工資的時候扣除，不是單獨計提

為什么不能單獨計提，4月計提5月發放

計提是要根據工資表計提，不能直接根據其他應收款計提，沒有依據

肯定是根據工資表計提，之前掛了借款，只是發放時候沖減之前的借款，

關鍵是你不可能只造1個人的工資吧？工資表都是全部人員的哈，

我當然是所有員工工資一起計提的

那么為啥只計提的是其他應收款對應的工資？

我剛剛剛都說了員工之前有借款，

要計提是所有工資一起計提，然后發工資時扣借款 1．按考勤或產量統計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資 2.發放工資時扣借款? ? ? ? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款-某人? ? ? 庫存現金／銀行存款

難道我問的不是跟你說的一樣嗎？你直接說可以這么做就行了，繞了一大圈還是一樣的結果

你給出的分錄2是這樣子，還以為單獨計提的工資。 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款-某人? ?? 抱歉哈。祝你周末愉快。