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問題已解決

我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬

84785007| 提問時間:05/11 00:17
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,麻煩發一下10月份的科目余額表看一下
05/11 00:20
84785007
05/11 00:30
10月份科目余額表
小正老師
05/11 13:11
你好,資產負債表同時減少了預付和應付的科目,看科目余額表重分類應該預付賬款是63403,應付賬款是200005.80,應付和預付同增同減只存在應付和預付對沖調整,或者之前重分類的數據不準確
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