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問題已解決

我根據外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統里也收到93000的發票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬

84785007| 提問時間:05/11 07:53
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,咱的負債表有沒有把往來科目做重分類哦,大概率差異在這里,我看圖1和2的表都是平的
05/11 08:02
84785007
05/11 08:14
做了重分類賬的,8和9月都對的上,就10月對不上了
董孝彬老師
05/11 08:15
哦,那她10月是不是沒有做重分類哦
84785007
05/11 08:22
但是我取消重分類也對不上啊
董孝彬老師
05/11 08:26
您好,報表也是平的,負債表和利潤表能勾稽上的話,我們自己的表做對就好了嘛,人家可能是做錯了呢
84785007
05/11 08:27
而且會計應該也重分類了賬,因為我重分類賬以后8和9月都對的上就這個10月份對不上了
董孝彬老師
05/11 08:28
您好,那就是對方10月的報表做錯了嘛,要相信自己,我們對的就行
84785007
05/11 08:28
那這個23年10月份的資產負債表會有差額93000,以后的報表都會和他差93000,這個沒事嗎?
董孝彬老師
05/11 08:29
您好,沒事的,現在電子稅務局的報表是我們申報嗎
84785007
05/11 08:33
外賬會計把賬做到了23年3月份,今年4月份以后就開始都是我管了,電子稅務局報表也是從今年4月份開始都是我申報了
84785007
05/11 08:34
我想知道的是,如果我不管會計的之前做的資產負債表和我做的會差93000,那直接根據我自己的做下去,不會有問題嗎
董孝彬老師
05/11 08:34
哦哦,那年初的數據我們要保持跟外賬去年申報一致,只改期末數據,因為稅務申報的數據是連續的
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