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我根據外賬會計23年10月份憑證做的賬，我做完以后我10月底的資產負債表和她給我的報表會差個93000，電子稅務系統里也收到93000的發票，但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產負債表差93000，她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000，我該怎么做賬
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您好，咱的負債表有沒有把往來科目做重分類哦，大概率差異在這里，我看圖1和2的表都是平的
05/11 08:02
84785007 
05/11 08:14
做了重分類賬的，8和9月都對的上，就10月對不上了
董孝彬老師 
05/11 08:15
哦，那她10月是不是沒有做重分類哦
84785007
05/11 08:22
但是我取消重分類也對不上啊
董孝彬老師
05/11 08:26
您好，報表也是平的，負債表和利潤表能勾稽上的話，我們自己的表做對就好了嘛，人家可能是做錯了呢
84785007
05/11 08:27
而且會計應該也重分類了賬，因為我重分類賬以后8和9月都對的上就這個10月份對不上了
董孝彬老師
05/11 08:28
您好，那就是對方10月的報表做錯了嘛，要相信自己，我們對的就行
84785007
05/11 08:28
那這個23年10月份的資產負債表會有差額93000，以后的報表都會和他差93000，這個沒事嗎？
董孝彬老師
05/11 08:29
您好，沒事的，現在電子稅務局的報表是我們申報嗎
84785007
05/11 08:33
外賬會計把賬做到了23年3月份，今年4月份以后就開始都是我管了，電子稅務局報表也是從今年4月份開始都是我申報了
84785007
05/11 08:34
我想知道的是，如果我不管會計的之前做的資產負債表和我做的會差93000，那直接根據我自己的做下去，不會有問題嗎
董孝彬老師
05/11 08:34
哦哦，那年初的數據我們要保持跟外賬去年申報一致，只改期末數據，因為稅務申報的數據是連續的
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