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問題已解決

老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊

84785007| 提問時間:05/11 08:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
查賬務(wù)系統(tǒng):進(jìn)財務(wù)軟件,看對應(yīng)科目明細(xì)賬有無相符記錄;總賬找 7 月記錄,看對應(yīng)憑證附件有無此發(fā)票。 查發(fā)票臺賬:看臺賬有無該發(fā)票及入賬狀態(tài)。 問相關(guān)人員:問前外賬會計和財務(wù)同事此發(fā)票處理情況。
05/11 08:33
84785007
05/11 08:35
她有給我之前的報表,問他這張發(fā)票有沒有做賬她不會理我
樸老師
05/11 08:36
?沒辦法,只能查這個金額
84785007
05/11 08:47
直接查她給我的報表,查這個金額在哪,具體做了什么嗎
84785007
05/11 08:47
我查了,她就直接做了筆,借應(yīng)付賬款58333,貸銀行存款58333
樸老師
05/11 08:47
不是,是查分錄上的這個報表
84785007
05/11 08:48
沒有做,貸方應(yīng)付賬款58333
樸老師
05/11 08:48
那這個就是沒有錯,你可以做
84785007
05/11 08:56
這這張發(fā)票,我要在25年4月份的賬里,做一張,借,原材料不銹鋼板,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款58333嗎
樸老師
05/11 08:58
嗯,這樣做就可以的
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