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問題已解決

老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅

84785043| 提問時(shí)間:05/11 09:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
賬務(wù)處理 預(yù)繳:一般納稅人借 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 預(yù)交增值稅”,貸 “銀行存款”;小規(guī)模借 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅”,貸 “銀行存款”。月末一般納稅人多需從 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 預(yù)交增值稅” 轉(zhuǎn)至 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅” 。 申報(bào)流程 進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào)模塊,填申報(bào)表,涉及異地預(yù)繳填附表相應(yīng)行次,核對后提交,按提示處理稅款。 查詢渠道 電子稅務(wù)局(相關(guān)查詢模塊 )、企業(yè)財(cái)務(wù)軟件、稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)
05/11 09:17
84785043
05/11 09:37
老師,我剛開始和對方公司簽訂合同是小規(guī)模的,也是小規(guī)模開發(fā)票,預(yù)交了增值稅,現(xiàn)在又出現(xiàn)了問題了對方公司,對方公司要求開9%稅率,我們用一般納稅人給她合同開發(fā)票,預(yù)交增值稅,小規(guī)模的那個(gè)預(yù)交增值稅,怎么退,退款情況說明怎么寫。
樸老師
05/11 09:42
這個(gè)預(yù)交的抵減了應(yīng)交就可以了
84785043
05/11 09:49
老師退稅說明怎么寫
樸老師
05/11 09:53
退稅情況說明 ×× 稅務(wù)局: 我公司(名稱:××× 有限公司,納稅人識別號:××××××××××××××××××,注冊地址:××××××,聯(lián)系電話:×××××××× ),因業(yè)務(wù)需求,于 ×× 年 ×× 月 ×× 日與 ×× 公司簽訂合同,當(dāng)時(shí)我公司為小規(guī)模納稅人,就該業(yè)務(wù)開具小規(guī)模發(fā)票并預(yù)繳增值稅 ×× 元(完稅憑證號碼:××××,預(yù)繳時(shí)間:×× 年 ×× 月 ×× 日 )。后因?qū)Ψ焦疽螅夜疽艳D(zhuǎn)為一般納稅人并重新按要求開具發(fā)票,原小規(guī)模預(yù)繳稅款出現(xiàn)重復(fù)繳納情況。 現(xiàn)特向貴局申請退還上述預(yù)繳的增值稅 ×× 元。我公司收款賬戶信息如下: 賬戶名稱:××× 有限公司 賬號:×××××××××××××××××× 開戶行:×× 銀行 ×× 支行 懇請貴局審核批準(zhǔn),將上述預(yù)繳稅款退還我公司。 ××× 有限公司 ×× 年 ×× 月 ×× 日
84785043
05/11 10:13
是另外換了一個(gè)一般納稅人公司開的發(fā)票
樸老師
05/11 10:15
那你發(fā)票重新開的嗎
84785043
05/11 10:19
重新開了,預(yù)交增值稅已經(jīng)交完了
樸老師
05/11 10:19
那你之前小規(guī)模的為啥開票?
84785043
05/12 08:54
之前簽合同是和小規(guī)模簽的,等看完發(fā)票,對方要求開9個(gè)稅的發(fā)票,才重新簽合同重新用一般納稅人開發(fā)票的
樸老師
05/12 08:55
那這個(gè)小規(guī)模直接就寫發(fā)票開錯(cuò),已紅沖
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