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問題已解決

老師您好,預交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預交的增值稅

84785043| 提問時間:05/11 09:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
賬務處理 預繳:一般納稅人借 “應交稅費 —— 預交增值稅”,貸 “銀行存款”;小規模借 “應交稅費 —— 應交增值稅”,貸 “銀行存款”。月末一般納稅人多需從 “應交稅費 —— 預交增值稅” 轉至 “應交稅費 —— 未交增值稅” 。 申報流程 進電子稅務局申報模塊,填申報表,涉及異地預繳填附表相應行次,核對后提交,按提示處理稅款。 查詢渠道 電子稅務局(相關查詢模塊 )、企業財務軟件、稅務代理機構
05/11 09:17
84785043
05/11 09:37
老師,我剛開始和對方公司簽訂合同是小規模的,也是小規模開發票,預交了增值稅,現在又出現了問題了對方公司,對方公司要求開9%稅率,我們用一般納稅人給她合同開發票,預交增值稅,小規模的那個預交增值稅,怎么退,退款情況說明怎么寫。
樸老師
05/11 09:42
這個預交的抵減了應交就可以了
84785043
05/11 09:49
老師退稅說明怎么寫
樸老師
05/11 09:53
退稅情況說明 ×× 稅務局: 我公司(名稱:××× 有限公司,納稅人識別號:××××××××××××××××××,注冊地址:××××××,聯系電話:×××××××× ),因業務需求,于 ×× 年 ×× 月 ×× 日與 ×× 公司簽訂合同,當時我公司為小規模納稅人,就該業務開具小規模發票并預繳增值稅 ×× 元(完稅憑證號碼:××××,預繳時間:×× 年 ×× 月 ×× 日 )。后因對方公司要求,我公司已轉為一般納稅人并重新按要求開具發票,原小規模預繳稅款出現重復繳納情況。 現特向貴局申請退還上述預繳的增值稅 ×× 元。我公司收款賬戶信息如下: 賬戶名稱:××× 有限公司 賬號:×××××××××××××××××× 開戶行:×× 銀行 ×× 支行 懇請貴局審核批準,將上述預繳稅款退還我公司。 ××× 有限公司 ×× 年 ×× 月 ×× 日
84785043
05/11 10:13
是另外換了一個一般納稅人公司開的發票
樸老師
05/11 10:15
那你發票重新開的嗎
84785043
05/11 10:19
重新開了,預交增值稅已經交完了
樸老師
05/11 10:19
那你之前小規模的為啥開票?
84785043
05/12 08:54
之前簽合同是和小規模簽的,等看完發票,對方要求開9個稅的發票,才重新簽合同重新用一般納稅人開發票的
樸老師
05/12 08:55
那這個小規模直接就寫發票開錯,已紅沖
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