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問題已解決

老師好,先進制造業(yè),出口部分不能抵扣進項稅額,需要轉出,這個申報增值稅申報表的時候填在那一欄呢?

84784951| 提問時間:05/12 15:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個在附表二進項稅額轉出里面。
05/12 15:24
84784951
05/12 15:28
哪一欄,這個核算不能抵扣的金額計算公式進項稅額越大,不能抵扣金額越大?不劃算
宋生老師
05/12 15:29
你好,這個你填入免抵退稅不能抵扣的里面
84784951
05/12 15:35
好像直接這里本期調減額那里減少
宋生老師
05/12 15:37
你好,沒明白你意思,系統(tǒng)自動有了數(shù)據(jù)嗎?
84784951
05/12 15:39
系統(tǒng)會跳出來的,先進制造業(yè)但是出口部分的不得抵減的稅額是自己算好填在這一欄是嗎?
宋生老師
05/12 15:42
你好,是的,是自己算好填入轉出
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