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問題已解決

這好,一般納稅人,高企,請問公司軟件即增即退項目有5萬多,一般項目有20幾萬,但是進項稅金放在了一般項目,因為沒有屬于屬于即征即退分攤的進項,請問這樣不可以嗎?

84785011| 提問時間:05/12 16:03
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李老師A
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!
一般項目與即征即退項目需要分開做賬。
05/12 16:05
84785011
05/12 16:06
分開做賬了,但是即征即退,項目沒有需要分攤的,進項稅金全是技術服務費
李老師A
05/12 16:10
你這個技術服務費都是即征即退的?
84785011
05/12 16:13
不是的,這些技術服務費都是一般項目
李老師A
05/12 16:16
你好,那這樣是可以的
84785011
05/12 16:26
老師好,那這個和應該怎么解釋呢?因為這個咨詢費就是一般項目的,怎么解釋比較好呢?
李老師A
05/12 17:51
你好,那即征即退現在有進項稅額啊
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