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老師好,請問高企可分攤即征即退比例是(全年累計即征即退銷項稅額/全年累計一般項目銷項稅額)x需要分攤的進項稅額?

84785011| 提問時間:05/12 17:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
不是。當進項稅額無法劃分時,高企可分攤即征即退進項稅額的公式為: 即征即退項目應分攤的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月即征即退項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 “(全年累計即征即退銷項稅額 / 全年累計一般項目銷項稅額)× 需要分攤的進項稅額” 這種計算方式沒有政策依據 。在實際操作中,要準確核算即征即退項目銷售額等數據來計算分攤。
05/12 17:38
84785011
05/12 17:40
老師好,那1000多塊錢的稅務咨詢費需要分攤嗎?
樸老師
05/12 17:45
同學你好 這個不需要
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