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查賬之后,2023年三月份建賬的,四月份計提了三月四月的社保費,但是繳納的時候只繳納了四月份,所以造成了有余額,2024年又多計提了一部分,匯算清繳要怎么做呢,還需要動賬嗎

84784975| 提問時間:05/13 08:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你賬上如果是做錯了,就要調(diào)賬。你這個看起來是多計提了。要沖減
05/13 08:33
84784975
05/13 09:09
那要怎么沖減。直接沖減2023年的,用紅字?然后再沖減2024年的用紅字?那年度匯算清繳的數(shù)額要怎么填
宋生老師
05/13 09:11
你好,是的。更正了憑證后,匯算的數(shù)據(jù)按更正后的做。
84784975
05/13 09:13
那印花稅交的少可以放入管理費用嗎
宋生老師
05/13 09:21
你好,應該計入稅金及附加更合適。
84784975
05/13 09:44
之前的計入了管理費用,那匯算清繳用不用
宋生老師
05/13 09:49
你好,這個都屬于損益類,可以不用調(diào)。
84784975
05/13 09:56
想問一下那工資要怎么調(diào)呀,計提的多,但是發(fā)的少很多
宋生老師
05/13 10:00
你好,匯算的時候,賬載金額比如100,稅收金額填90
84784975
05/13 10:14
那么不是要挑增很多么。勞務派遣公司年度匯算要填哪些表,就是除了必須要填的,還要填什么嗎
宋生老師
05/13 10:16
你好,這個老師沒辦法確定,因為不知道你有哪些業(yè)務。這個是根據(jù)實際來填寫對應表格的。 你可以針對表格看看企業(yè)有沒有發(fā)生對應業(yè)務
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