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查賬之后，2023年三月份建賬的，四月份計提了三月四月的社保費，但是繳納的時候只繳納了四月份，所以造成了有余額，2024年又多計提了一部分，匯算清繳要怎么做呢，還需要動賬嗎
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你好，你賬上如果是做錯了，就要調(diào)賬。你這個看起來是多計提了。要沖減
05/13 08:33
84784975 
05/13 09:09
那要怎么沖減。直接沖減2023年的，用紅字？然后再沖減2024年的用紅字？那年度匯算清繳的數(shù)額要怎么填
宋生老師 
05/13 09:11
你好，是的。更正了憑證后，匯算的數(shù)據(jù)按更正后的做。
84784975
05/13 09:13
那印花稅交的少可以放入管理費用嗎
宋生老師
05/13 09:21
你好，應該計入稅金及附加更合適。
84784975
05/13 09:44
之前的計入了管理費用，那匯算清繳用不用
宋生老師
05/13 09:49
你好，這個都屬于損益類，可以不用調(diào)。
84784975
05/13 09:56
想問一下那工資要怎么調(diào)呀，計提的多，但是發(fā)的少很多
宋生老師
05/13 10:00
你好，匯算的時候，賬載金額比如100，稅收金額填90
84784975
05/13 10:14
那么不是要挑增很多么。勞務派遣公司年度匯算要填哪些表，就是除了必須要填的，還要填什么嗎
宋生老師
05/13 10:16
你好，這個老師沒辦法確定，因為不知道你有哪些業(yè)務。這個是根據(jù)實際來填寫對應表格的。
你可以針對表格看看企業(yè)有沒有發(fā)生對應業(yè)務
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