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老師，24年處理固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊，在做A105080納稅調(diào)整表中，那個本年折舊金額是用計提的總額減去結(jié)轉(zhuǎn)的折舊額的數(shù)據(jù)填嗎？比如折舊了100萬，處置時結(jié)轉(zhuǎn)借方10萬，填本年折舊攤銷額是寫90萬對嗎？
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你好，是的額，就是這樣了。
05/13 16:11
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老師您好！在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)中中的第5列稅收折舊、攤銷額是填本年折舊、攤銷額還是填累計折舊攤銷額啊？
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匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額？稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
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如果處置了固定資產(chǎn)累計折舊在借方。那本年折舊攤銷額只填累計折舊的貸方發(fā)生額。而不是填累計折舊互抵之后的余額對吧？
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好的，謝謝，那資產(chǎn)賬載金額、本年折舊（攤銷）額、累計折舊（攤銷）額具體是怎么填的呢
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老師，A105080第2列本年折舊攤銷額和第3列累計折舊攤銷額不一樣嗎？數(shù)據(jù)怎么取呢
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