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問(wèn)題已解決

上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開(kāi)來(lái)的租金專(zhuān)票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:05/13 22:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,上個(gè)月是全部作了費(fèi)用還是說(shuō)什么啊,這個(gè)
05/13 22:17
84785023
05/14 08:39
我司是一般納稅人,上個(gè)月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ?貸:銀行存款。那這個(gè)月收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的專(zhuān)票,那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
小鎖老師
05/14 18:00
對(duì)這個(gè)月的話(huà),把進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了沖銷(xiāo)前面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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